稽核報告總經理:稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行
稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行
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109年度資訊申報案例分享
https://www.twse.com.tw
稽核報告及追蹤報告經總經理簽核後再呈送董事長。 「公開發行公司建立內部控制制度處. 理準則」第11條. 4.部分稽核報告未於稽核項目完成之次月底前交付各監察. 人查閱 ...
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內部控制重要議題
https://dsp.tpex.org.tw
... 稽核單位,故內部稽核報告應陳. 核至董事會授權之董事會成員,惟部分公司內部稽核報告係陳核至總經理. ✓ 稽核報告及追蹤報告陳核後,未交付全部獨立董事及監察人查閱 ...
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內部稽核
https://www.acter.com.tw
因總經理是受查單位(營運部門)最高主管,稽核報告會簽(非陳核)『受查部門』及總經理等,主要是基於『對查核結果之溝通』;另根據法令,總經理應瞭解營運之效果及效率目標 ...
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內部稽核之組織及運作
https://www.ginar.com.tw
(一)稽核單位應每個月彙總稽核報告單及缺失矯正報告單,經稽核單位主管簽核後呈總經理核閱, 並送監察人核閱。 (二)監察人至少每半年須對內部稽核業務核閱乙次。 (三)每年 ...
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
https://www.fsc.gov.tw
答:稽核報告及追蹤報告需於稽核或追蹤項目完成之次月底前「交付」「各」監察人查閱 ... 總經理簽名蓋章外,其他內部稽核相關書表. 應由董事長、內部稽核主管及執行稽核 ...
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近期內控查核常見缺失說明
https://www.tpex.org.tw
• 稽核報告及追蹤報告陳核後,未交付全部監察人及獨立董事查閱,或. 未於報告完成 ... 核至總經理. 11. 公司所營業務內容或範圍變動時,應審慎評估公司內控制度. 及內稽作業 ...